Detail faktúry 1910007072
- Číslo faktúry:
- 1910007072
- Číslo zmluvy:
- 181/2019
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el.energia kultúrny dom - zaplatená záloha 118 eur.
- Cena:
- 14,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
- IČO:
- 4453412
- DIČ:
- 2022762621
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2019
