Detail faktúry 20211915
- Číslo faktúry:
- 20211915
- Popis plnenia:
- gumová podlaha do komunitného centra - zálohová faktúra.
- Cena:
- 2 583,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- StrongGear s.r.o.
- IČO:
- 04099001
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 4. 2021
