Detail faktúry 2210002803
- Číslo faktúry:
- 2210002803
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávke elektriny - vyúčtovanie kultúrny dom - preplatok.
- Cena:
- -5,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 2. 2021
