Detail faktúry 3619107786
- Číslo faktúry:
- 3619107786
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie - elektrický šporák pre materskú školu.
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- ELEKTROSPED, a.s.
- IČO:
- 35765038
- DIČ:
- 2020244050
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 9. 2019
