Detail faktúry 422014993
- Číslo faktúry:
- 422014993
- Číslo zmluvy:
- 224/2022
- Popis plnenia:
- servisná podpora
- Cena:
- 39,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 12. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 12. 2022
