Detail faktúry 01/02/2025
- Číslo faktúry:
- 01/02/2025
- Číslo objednávky:
- 9-1/2025
- Popis plnenia:
- Obsluha čistiarne odpadových vôd a kanalizácie na rok 2025
- Cena:
- 512,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Unizvar Mont s.r.o.
- IČO:
- 52436217
- Dátum doručenia:
- 21. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2025
