Detail faktúry 01/08/2024
- Číslo faktúry:
- 01/08/2024
- Číslo objednávky:
- 5-1/2024
- Popis plnenia:
- Obsluha čistiarne odpadových vôd a kanalizácie na rok 2024 - 8/2024
- Cena:
- 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Unizvar Mont s.r.o.
- IČO:
- 52436217
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 9. 2024
