Detail faktúry 02/01/2026
- Číslo faktúry:
- 02/01/2026
- Číslo objednávky:
- 55-1/2026
- Popis plnenia:
- Obsluha čistiarne odpadových vôd 1/2026
- Cena:
- 512,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Unizvar Mont s.r.o.
- IČO:
- 52436217
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2026
