Detail faktúry 02/10/2023
- Číslo faktúry:
- 02/10/2023
- Číslo objednávky:
- 22-38/2023
- Popis plnenia:
- obsluha čov od 1.9.2023 do 31.12.2023 - za 10/2023
- Cena:
- 495,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Unizvar Mont s.r.o.
- IČO:
- 52436217
- Dátum doručenia:
- 16. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2023
