Detail faktúry 1020220368
- Číslo faktúry:
- 1020220368
- Číslo zmluvy:
- 03 VO/06/2022/EL-KS
- Popis plnenia:
- Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie vo vlastnom mene
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Komunál - Servis s.r.o.
- IČO:
- 51115026
- Dátum doručenia:
- 20. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 20. 12. 2022
