Detail faktúry 19/356
- Číslo faktúry:
- 19/356
- Číslo objednávky:
- 4-98/2019
- Popis plnenia:
- Drvič SN17/2 + doprava
- Cena:
- 2 720,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- DCSK s.r.o.
- IČO:
- 50462202
- DIČ:
- 2120343478
- Dátum doručenia:
- 30. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 7. 1. 2020
