Detail faktúry 19110024
- Číslo faktúry:
- 19110024
- Číslo objednávky:
- 4-89/2019
- Popis plnenia:
- Letecké fotografie.
- Cena:
- 142,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- CBS spol.s.ro,
- IČO:
- 36754749
- DIČ:
- 2022351254
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2019
