Detail faktúry 191510
- Číslo faktúry:
- 191510
- Číslo objednávky:
- 4-71/2019
- Popis plnenia:
- Aerofoto - záloha.
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- CBS spol.s.ro,
- IČO:
- 36754749
- DIČ:
- 2022351254
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2019
