Detail faktúry 2022017729
- Číslo faktúry:
- 2022017729
- Číslo objednávky:
- 10-78/2022
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál
- Cena:
- 155,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o.
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 26. 7. 2022
