Detail faktúry 20260001
- Číslo faktúry:
- 20260001
- Číslo objednávky:
- 55-17/2026
- Popis plnenia:
- Oprava a vyčistenie okapových rín na budove materskej školy
- Cena:
- 850,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Peter Hudec
- IČO:
- 37325213
- Dátum doručenia:
- 27. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 30. 3. 2026
