Detail faktúry 2108000993
- Číslo faktúry:
- 2108000993
- Číslo objednávky:
- 11-62/2021
- Popis plnenia:
- Aktualizácia programu pre školskú jedáleň
- Cena:
- 48,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- SOFT-GL s.r.o.
- IČO:
- 36182214
- DIČ:
- 2020057963
- Dátum doručenia:
- 31. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2021
