Detail faktúry 2200102199
- Číslo faktúry:
- 2200102199
- Číslo objednávky:
- 10-30/2022
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál, hygienický materiál
- Cena:
- 120,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Xepap, spol. s.r.o.
- IČO:
- 0031628605
- Dátum doručenia:
- 30. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 30. 3. 2022
