Detail faktúry 2210012174
- Číslo faktúry:
- 2210012174
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el. energia - verejné osvetlenie nedoplatok
- Cena:
- 18,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2021
