Detail faktúry 2210035834
- Číslo faktúry:
- 2210035834
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el. energie kultúrny dom. Záloha 92€
- Cena:
- 6,28 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 7. 2021
