Detail faktúry 2210053177
- Číslo faktúry:
- 2210053177
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávka elektriny - vyúčtovanie školský byt - preplatok
- Cena:
- -334,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 27. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 27. 9. 2021
