Detail faktúry 2210074155
- Číslo faktúry:
- 2210074155
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávka elektriny - vyúčtovanie čistiareň odpadových vôd - preplatok.
- Cena:
- -7 486,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 1. 2022
