Detail faktúry 2220033094
- Číslo faktúry:
- 2220033094
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el.energie v materskej škole - nedoplatok
- Cena:
- 28,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2022
