Detail faktúry 2220054328
- Číslo faktúry:
- 2220054328
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie elektrická energia - čistiareň odpadových vôd - nedoplatok.
- Cena:
- 209,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 9. 2022
