Detail faktúry 2220066465
- Číslo faktúry:
- 2220066465
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie elektrická energia - obecný úrad - preplatok
- Cena:
- -208,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 10. 2022
