Detail faktúry 2220086527
- Číslo faktúry:
- 2220086527
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el.energia -čistiareň odpadových vôd - nedoplatok
- Cena:
- 232,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 5. 1. 2023
