Detail faktúry 2220090154
- Číslo faktúry:
- 2220090154
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie elektrickej energie - knižnica - preplatok
- Cena:
- -15,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 1. 2023
