Detail faktúry 2220090155
- Číslo faktúry:
- 2220090155
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie elektrická energia - komunitné centrum - nedoplatok
- Cena:
- 61,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 1. 2023
