Detail faktúry 2230001799
- Číslo faktúry:
- 2230001799
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávka elektriny - vyúčtovanie čistiareň odpadových vôd - nedoplatok
- Cena:
- 85,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 15. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 2. 2023
