Detail faktúry 2230006225
- Číslo faktúry:
- 2230006225
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el.energie - verejné osvetlenie - preplatok
- Cena:
- -45,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2023
