Detail faktúry 2230010269
- Číslo faktúry:
- 2230010269
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávka elektriny - vyúčtovanie kd - preplatok
- Cena:
- -88,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
