Detail faktúry 2230015107
- Číslo faktúry:
- 2230015107
- Číslo zmluvy:
- 181/2019
- Popis plnenia:
- Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie čistiareň odpadových vôd - nedoplatok
- Cena:
- 421,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
- IČO:
- 4453412
- DIČ:
- 2022762621
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2023