Detail faktúry 2230017951
- Číslo faktúry:
- 2230017951
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el. energie - kultúrny dom - preplatok
- Cena:
- -60,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2023
