Detail faktúry 2230023321
- Číslo faktúry:
- 2230023321
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčt. el. energia - ihrisko - nedoplatok
- Cena:
- 1,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
