Detail faktúry 223032221590
- Číslo faktúry:
- 223032221590
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el.energie - materská škola - preplatok
- Cena:
- -6,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 10. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2023
