Detail faktúry 2300102935
- Číslo faktúry:
- 2300102935
- Číslo objednávky:
- 22-15/2023
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál, hygienický materiál
- Cena:
- 265,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Xepap, spol. s.r.o.
- IČO:
- 0031628605
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
