Detail faktúry 2300107339
- Číslo faktúry:
- 2300107339
- Číslo objednávky:
- 22-31/2023
- Popis plnenia:
- materiál pre materskú školu
- Cena:
- 90,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Xepap, spol. s.r.o.
- IČO:
- 0031628605
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
