Detail faktúry 23160012
- Číslo faktúry:
- 23160012
- Číslo zmluvy:
- 124/2023
- Popis plnenia:
- Dodávka tovarov z predajní obchodnej siete predávajúceho do školskej jedálne.
- Cena:
- 605,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- COOP JEDNOTA NITRA
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 2. 10. 2023
