Detail faktúry 240100018
- Číslo faktúry:
- 240100018
- Číslo objednávky:
- 33-1/2024
- Popis plnenia:
- Atrakcie na deň detí dňa 2.6.2024
- Cena:
- 1 330,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Mária Kováčová
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 6. 2024