Detail faktúry 2410004
- Číslo faktúry:
- 2410004
- Číslo zmluvy:
- 182/2023
- Popis plnenia:
- Potraviny pre školskú jedáleň
- Cena:
- 481,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- COOP JEDNOTA NITRA
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 5. 2024