Detail faktúry 24160003
- Číslo faktúry:
- 24160003
- Číslo zmluvy:
- 182/2023
- Popis plnenia:
- Potraviny pre školskú jedáleň
- Cena:
- 430,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- COOP JEDNOTA NITRA
- Dátum doručenia:
- 28. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 3. 4. 2024