Detail faktúry 25160002
- Číslo faktúry:
- 25160002
- Číslo zmluvy:
- 203/2024
- Popis plnenia:
- Dodávka tovarov z predajnej siete predávajúceho na rok 2025.
- Cena:
- 404,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- COOP JEDNOTA NITRA
- Dátum doručenia:
- 21. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
