Detail faktúry 2521003
- Číslo faktúry:
- 2521003
- Číslo objednávky:
- 9-48/2025
- Popis plnenia:
- Oprava a vymaľovanie skladu (za barom) v Dome kultúry Žikava.
- Cena:
- 820,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- MYMAX s.r.o.
- IČO:
- 48260746
- DIČ:
- 2120109959
- Adresa:
- Topoľčianky, Hlavná 30/66
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2025
