Detail faktúry 2600102758
- Číslo faktúry:
- 2600102758
- Číslo objednávky:
- 55-8/2026
- Popis plnenia:
- Kancelársky materiál, čistiaci a hygienický materiál pre obecný úrad, materskú školu a komunitné centrum
- Cena:
- 596,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Xepap, spol. s.r.o.
- IČO:
- 0031628605
- Dátum doručenia:
- 9. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 3. 2026
