Detail faktúry 62022039703
- Číslo faktúry:
- 62022039703
- Číslo objednávky:
- 1220030229
- Popis plnenia:
- Toner XEROX 3020
- Cena:
- 34,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO:
- 48158836
- DIČ:
- 2120068665
- Dátum doručenia:
- 13. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 10. 2020
