Detail faktúry 8403106036
- Číslo faktúry:
- 8403106036
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie plyn - materská škola - nedoplatok
- Cena:
- 315,63 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- IČO:
- 35815256
- DIČ:
- SK2020259802
- Dátum doručenia:
- 15. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 16. 8. 2022
